Base PIT: Xác nhận ủy quyền và chạy dữ liệu phụ lục 05-3, 05-2, 05-1 : Base.vn

Base PIT: Xác nhận ủy quyền và chạy dữ liệu phụ lục 05-3, 05-2, 05-1 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 3, 2024 tại 7:11 CH

Để xác nhận ủy quyền và chạy dữ liệu phụ lục, bạn truy cập https://pit.base.vn/home hoặc chọn Base PIT tại thanh menu app. Sau đó thao tác theo hướng dẫn:

Xác nhận ủy quyền :

Bước 1: Tại mục Quyết toán >> bạn vào 1 quyết toán thuế cụ thể >> danh sách ủy quyền >> bạn đưa chuột vào mục Thêm nhân viên >> Xác nhận ủy quyền

Bước 2:

Lựa chọn Chạy dữ liệu cho các phụ lục :
Bật : Các phụ lục 05-1, 05-2, 05-3 sẽ chạy dữ liệu theo danh sách ủy quyền
Tắt: Không chạy dữ liệu các phụ lục.

Sau khi thao tác bạn ấn Lưu lại để xác nhận ủy quyền

Chạy dữ liệu phụ lục

2.1 Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Người phụ thuộc, những nhân sự có thông tin NPT tại HRM trong năm quyết toán sẽ được lấy vào

* Cách 1: Chạy dữ liệu người phụ thuộc

Bạn ấn vào phụ lục >> Chạy lại dữ liệu cho người phụ thuộc >> OK

*Cách 2: Nhập excel dữ liệu phụ lục người phụ thuộc

Lưu ý : Thông tin NPT đã được lấy từ HRM, thao tác Nhập excel chỉ bổ sung thêm thông tin cho NPT, không thêm mới được NPT

Bước 1: Tại phụ lục đó >> bạn đưa chuột vào mục Chạy lại dữ liệu >> nhập excel

Bước 2: Bạn Download file mẫu về >> Nhập thông tin sau đó tải lên >> tiếp tục

* Xuất excel & Xuất XML phụ lục 05-3: Có thể dùng các file này để Nhập thông tin lên phần mềm kê khai thuế HTKK

Tại phụ lục đó bạn đưa chuột vào mục Chạy lại dữ liệu >> Xuất excel/ Xuất XML

- Lưu ý: Chỉ xuất được XML khi tờ khai Quyết toán thuế đã được tạo

2.2. Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Thuế suất toàn phần,tất cả những nhân sự có chính sách thuế toàn phần, không ủy quyền quyết toán cho công ty được đưa vào phụ lục này

* Cách 1: Chạy dữ liệu thuế suất toàn phần

Bạn ấn vào phụ lục >> Chạy lại dữ liệu cho người phụ thuộc >> OK

*Cách 2: Nhập excel dữ liệu phụ lục thuế suất toàn phần

Bước 1: Tại phụ lục đó >> bạn đưa chuột vào mục Chạy lại dữ liệu >> nhập excel

Bước 2: Bạn Download file mẫu về >> Nhập thông tin sau đó tải lên >> tiếp tục

* Xuất excel & Xuất XML phụ lục 05-2: Có thể dùng các file này để Nhập thông tin lên phần mềm kê khai thuế HTKK

Tại phụ lục đó bạn đưa chuột vào mục Chạy lại dữ liệu >> Xuất excel/ Xuất XML

- Lưu ý: Chỉ xuất được XML khi tờ khai Quyết toán thuế đã được tạo

2.3 Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Biểu lũy tiến từng phần,tất cả những nhân sự có chính sách thuế từng phần, hoặc ủy quyền quyết toán cho công ty được đưa vào phụ lục này

- Mục Miễn thuế cho cá nhân có ủy quyền có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống: Tích chọn nếu muốn miễn thuế khi phải nộp dưới 50.000 đồng

* Cách 1: Chạy dữ liệu biểu lũy tiến từng phần :Bạn ấn vào phụ lục >> Chạy lại dữ liệu cho người phụ thuộc >> OK